Hola,
Estamos revisando un caso relacionado con el envío al SII de facturas recibidas acogidas al Régimen Especial de Agricultura, Ganadería y Pesca (REAGP) usando Odoo 15 CE + l10n_es_aeat_sii_oca.
Actualmente el módulo está generando envíos similares a este:
{
"FacturaRecibida": {
"TipoFactura": "F1",
"ClaveRegimenEspecialOTrascendencia": "02",
"DesgloseFactura": {
"DesgloseIVA": {
"DetalleIVA": [
{
"BaseImponible": 15286.56,
"PorcentCompensacionREAGYP": "12.0",
"ImporteCompensacionREAGYP": 1834.39
}
]
}
},
"ImporteTotal": 17120.95,
"CuotaDeducible": 0.0
}
}
La AEAT acepta correctamente el envío y registra la compensación REAGP sin errores.
Sin embargo, el cliente nos aporta ejemplos de otros ERPs donde, para operaciones equivalentes con clave 02 (REAGP compras), se está enviando:
"CuotaDeducible": ImporteCompensacionREAGYP
y en el PDF del libro registro SII de AEAT aparece reflejada la cuota deducible con el mismo importe de la compensación REAGP.
En cambio, con la implementación actual de OCA, el PDF del SII muestra:
Cuota deducible: 0
aunque la compensación REAGP esté correctamente informada.
La duda sería:
- ¿En operaciones de facturas recibidas con ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 02 debería enviarse:
CuotaDeducible = ImporteCompensacionREAGYP
para reflejar correctamente la deducibilidad de la compensación agraria en el libro SII?
No estamos viendo rechazo por parte de AEAT en ninguno de los dos enfoques, pero sí diferencias funcionales y de visualización entre ERPs.
Os agradecemos de antemano vuestra aportación sobre el tema.
