Buenos días a todos,
Estoy trabajando con Odoo y me surge la siguiente duda:
- ¿Cómo se puede gestionar en Odoo el factoring de una factura (la cesión del cobro a una entidad financiera)?
- Y además, ¿cómo se puede reflejar este factoring en el XML Facturae que se envía al FACe?
He visto que en el esquema de Facturae existe el bloque FactoryAssignmentData para indicar al cesionario (banco o entidad de factoring), pero no encuentro en el módulo l10n_es_facturae cómo rellenarlo o si hay soporte directo.
¿Alguien sabe si esto ya está implementado en OCA o si habría que extender el módulo para añadir esa parte del XML?
Y a nivel contable, ¿cuál sería el flujo recomendado en Odoo para registrar la operación de factoring?
¡Muchas gracias de antemano por cualquier orientación o ejemplo!