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SII con OSS

3 Respuestas

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Ana Jiménez

Buenos días. Tenemos un cliente en V16 con los módulos instalados para el SII, SII con DUA y con OSS.

-En el contacto se ha informado que es un cliente B2C, con factura simplificada y anónimo.

-En la posición fiscal se ha informado país, B2C, utilizando la clave 17, tal como se indica en el módulo. Se han marcado como activo y "OSS OCA"

-Al enviar la factura al SII la rechaza y aparece error de validación "Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: DesgloseTipoOperacion"

¿Alguien sabe como solucionarlo? Gracias de antemano.

Harald Panten López

Hola Ana,

¿Es posible que tengáis alguna línea de esa factura sin impuestos?

Saludos.

Ana Jiménez

Autor

Hola Harald, el impuesto es 20.00% FR VAT, según le asigna OSS

Harald Panten López

Ana, y ese impuesto está asignado a todas las líneas? O hay alguna que no tiene ningún impuesto?

Por otra parte, me chirría que el impuesto sea "20.00% FR VAT" y la posición fiscal sea "OSS France".

¿Habéis creado esas posiciones fiscales y esos impuestos a mano?

Deberían ser "OSS for EU to France: XX.XX" (el impuesto) y "Intra-EU B2C in France (EU-OSS-FR)" para la posición fiscal.

¿Cómo habéis creado esos impuestos y posiciones fiscales?

Ana Jiménez

Autor

Buenos días,
Muchas gracias Harald, tu comentario sobre el formato de impuesto me llevo a revisar y el problema se ha solucionado desinstalando un módulo que no permitía las funcionalidades del módulo OCA.
Muchas gracias a todos

Miguel

Hola POdeis decirme por favor que modulos habeis insalado de la OCA. Yo tengo problemas con el Oss y 369 y tengo instalados l10n_es_edi_sii , account_chart_update_l10n_eu_oss_oca , l10n_eu_oss , l10n_eu_oss_reports . Pero me lo emite mal al SII y tampoco me lo lleva al 369 cuando lo calculo. Muchas gracias.

Albert Cabedo

Revisa la posición fiscal y su configuración del SII

Ana Jiménez

Autor

Hola Albert, la posición fiscal es OSS France, activa, país informado, "OSS OCA" marcado y utilizando la clave 17, según información del módulo. Gracias

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