Buenos días. Tenemos un cliente en V12 CE que al generar el 347 no le aparecen algunos proveedores que han superado el límite de facturación. Los años anteriores, con los mismos proveedores, no hemos tenido problemas. Hemos revisado que no hubieran modificado la casilla de excepción del 347, pero no está activa ni en el partner ni en las facturas… ¿Qué puede haber más que afecte? ¿Puede ser un tema de volumen de datos /timout? ¿En este caso no abortaría el informe antes de cerrarlo?
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Hola Eugeni,
Esos clientes que no aparecen, entiendo que tienen los impuestos que corresponden, etc. ¿cierto? ¿Los asientos y apuntes contables generados desde esas facturas, están contemplados con las reglas de mapeo del modelo 347?
Tampoco tienen marcada la opción de "No incluido en la declaración 347", ¿no?
Saludos.
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Gracias Harald
Efectivamente revisamos que ni clientes ni facturas tuvieran marcada esa opción.
La primera parte de tu respuesta no acabo de entenderla. En los apuntes contables de V12 no recuerdo haber visto la información las cuadrículas de impuestos que di que hay en V14. Solo veo los impuestos aplicados.
Hola Eugeni,
No me refiero a esa información de los apuntes. Me refiero a la configuración del mapeo de impuestos del modelo 347. Contabilidad -- Configuración -- Mapeo de impuestos --> Y dentro del mapeo de impuestos buscar los del 347.
Por otra parte, entiendo que no habéis creado impuestos manualmente, forzado external ID de los impuestos ni casos de este estilo, ¿no?
Otra opción que se me ocurre es que los partners de las facturas no sean correctos (por ejemplo duplicidades de partners) y por eso no se llegue a la suma total anual (3XXX) para esos proveedores.
Otros casos ya se tendrían que probar directamente en vuestra instancia. Es extraño que os sume para algunos partners y no para otros. Habría que revisar lo relacionado con los proveedores que no os recoge y ver los casos individualmente.
Saludos.
Hola Harald.
Pues efectivamente el mapeo de impuestos del 347 no era correcto. Resulta que faltaba el impuesto del 0% IVA soportado en la casilla 1. Este cliente es un supermercado y vende productos de alimentación, tiene muchas operaciones con productos que tienen este impuesto. ¿Esto no se actualiza con el módulo o con el Update Chart Template?
Hola Eugeni,
No te sabría decir, ya que la V12 está bastante obsoleta y desconozco cómo está vuestra instancia.
Imagino que, como no existe un módulo tipo l10n_es_aeat_mod347_extra_data, esos nuevos IVA no se están contemplado en el modelo 347. Ya no es un tema del módulo en si; sino de los nuevos impuestos que sí tendrás creados mediante l10n_es_extra_data (IVA del 0%, IVA del 5%...), pero no mapeados en el modelo 347 con un módulo como el que te digo (l10n_es_aeat_mod347_extra_data).
Te animo a que lo propongas en OCA, a pesar de tratarse de una versión antigua, ya que si seguís en esa versión, será un caso recurrente. beneficiará a otros usuarios.
Saludos.
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Buenos días Eugeni,
También revisa que tengas las versión actualizada, en anteriores versiones existía un problema que no añadía correctamente las facturas rectificativas, por si lo revisas todo junto.
saludos,
Albert Cabedo
www.soporteodoo.com
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Comentario
Gracias Albert.
Si, también miré esto. El módulo está actualizado a la última versión, que diria que es la 12.0.2.2.0.