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mod303. No se añade a la casilla 129 el importe pendiente en la cuenta 472000 Hacienda Pública. IVA soportado

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Sergio Lozano

A veces hay un saldo inicial en la cuenta [472000 Hacienda Pública. IVA soportado], pendiente de un periodo anterior, y esa cantidad no se suma a las cantidades soportadas en el periodo a calcular, con lo cual, ese saldo permanece en la 472 en el periodo siguiente y nunca se salda.

Parece ser que la casilla 129 no se rellena directamente con la cantidad de la cuenta 472, sino con la suma de las cantidades de IVA soportado en los apuntes de gastos, como se puede ver pulsando sobre ella. En el listado de apuntes no sale esa cantidad inicial.

Esto nos pasa en el cálculo del 1T de 2024. Pero también nos pasó al inicio de la contabilidad en Odoo. De ejercicios anteriores, había una cantidad pendiente en la 472, y se apuntó en Odoo en el asiento inicial. En aquel caso sí había un apunte específico en el periodo a calcular, y el apunte tenía asignada correctamente la cuadrícula de impuestos, pero tampoco se sumó a la 129 y se hizo la presentación y los asientos a mano.

¿Puede tratarse de un bug o es que hay algo no hacemos bien?

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2 Respuestas
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Mejor respuesta

Hola Sergio,

¿Qué modelo 303 estás utilizando, el de Odoo Enterprise o el de OCA?

Saludos.

2 Comentarios
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Hola Sergio,

La respuesta se utiliza para dar solución al enunciado de la pregunta inicial (tu consulta). Si quieres aportar detalles a una respuesta de otro usuario (en este caso la mía) deberías utilizar el comentario, para mantener agrupada la información respecto a una posible respuesta válida.

Por otra parte, ten en cuenta lo siguiente: como norma general, todos los datos que aparecen en el modelo 303 tienen que partir de una base (un apunte contable) que tenga un impuesto aplicado. Si lo que habéis realizado es un apunte hacia la 472XXX "a mano", eso nunca aparecerá en el modelo 303 sea cual se la casilla.

El mapeo de impuestos de los modelos de haciendo de OCA, está basado en los impuestos que se aplican a los apuntes contables.

En cuanto a la cuadrícula de impuestos, olvidaos de ella si utilizáis los modelos contables de OCA, ya que no tienen ninguna utilidad. Eso lo utiliza Odoo para mapear los impuestos en sus modelos contables (de la versión Enterprise). Nada que ver con lo que hacemos con los modelos contables de OCA.

Luego... Quizá me equivoque, pero ¿estás seguro de que se trata de la casilla 129 y no de otra?

Saludos.

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Sergio Lozano
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Gracias, Harald.
Disculpa, que no llevo mucho tiempo utilizando el foro.
Y sí, perdón, no es la 129. Quería decir la casilla 29, que es la cuota de IVA a deducir. Pero ya veo cómo es el funcionamiento y lo de las casillas de impuestos.
En realidad, tampoco debería quedar en la cuenta 472 nada de un periodo a otro. Se trata más bien de un error contable. Pero hemos retomado la contabilidad que estaba haciendo hasta ahora una gestoría y por lo visto no tenían mucho problema en hacer ese tipo de ajustes.
De todos modos, tampoco es un problema grave. Haremos esas declaraciones a mano e intentaremos que no vuelva a ocurrir.
Muchas gracias por la información.

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Sergio Lozano
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Estoy utilizando el de OCA, en OC 16.

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