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Buenos días,
Tenemos una duda y es que no sabemos si es posible enviar facturas de tipo F2 al SII desde Odoo.
Tengo seleccionado en el proveedor el check de "Enviar facturas simplificadas al SII" pero cuando intento enviarla me dice esto UserError("No puede hacer una factura simplificada por proveedor.")
¿Podría alguien echarme un cable? Gracias de antemano.
Hasta donde yo se, para que una factura simplificada te la puedas deducir el proveedor debe haberla emitido con tus datos, si la ha emitido con tus datos ya no se envía al sii con un F2 si no como un F1 que es como si fuese una factura de compra normal con lo que no debería hacerte falta marcar el check de factura simplificada en el sii, eso seria para ventas...
Un saludo
Hasta donde sé, una factura de proveedor nunca puede ser simplificada, ya que para deducirse, necesitas que los datos sean completos en la factura para poder deducírtela. Si no, se podrá registrar como gasto, pero sin deducir el IVA y sin ser, por tanto, una factura de proveedor enviable al SII.
Un saludo.
Claro, una factura de proveedor no, pero por ejemplo un ticket de un restaurante o algo parecido, ha de poder enviarse al SII y esos tickets son F2 y es ahí donde viene mi pregunta de como puedo registrar ese pago puesto que nosotros lo que hacemos es registrar una factura manualmente y posteriormente intentamos enviarla al SII desde un proveedor "vario", no se si me explico correctamente.
Gracias.
¿Tienes alguna documentación de la AEAT que indique que se puede hacer eso? Si no recuerdo mal, esa comprobación se puso porque el SII rechazaba ese tipo de facturas.
¿El proveedor tiene CIF? No pueden enviar un "varios" al SII
Yo entiendo también que aunque sea un ticket de un restaurante tiene que venir toda la informacion fiscal, por lo que se debería crear un proveedor con esos datos y marcar el check que aparece en la pestaña del proveedor de las facturas simplificadas, pero desconozco si es así como se debe hacer. Me han trasladado este problema desde el departamento financiero y al no saber como actuar al respecto... pues decidí preguntar en el foro.
Gracias de nuevo.
Pero el problema no son los datos del proveedor. Si no que si no pone que te lo han expedido a tu nombre, Hacienda no lo admite como algo deducible, ya que por ejemplo, puedes haber recogido ese ticket del suelo. Es por eso que no tiene sentido una factura simplificada de proveedor en el SII.
Perdón, a esto último que indica Pedro me refería.
Entonces no habría ninguna forma de que por ejemplo, un gasto que haya tenido un comercial de una comida, cena... y que se haya registrado desde el modulo de gastos, se pueda enviar al SII? Claro que si no se le ha remitido una factura a nombre de la empresa no se pueda declarar pero al final es un gasto... No sé, yo no soy contable ni quiero serlo, pero me resulta un tanto extraño.
Gracias por vuestra ayuda.
José, el SII es para el IVA, no para gastos. Tú puedes indicar sin problema el gasto, contabilizarlo, y que luego eches cuentas de beneficios para el impuesto de sociedades, pero eso no tiene que ver con la declaración de IVA. De hecho, SII significa Suministro Inmediato de la información del IVA.
El ticket quedará en el módulo de gastos, por el importe total con IVA, pero sin indicar impuestos, y sin vinculación con una factura de proveedor.
Hola, efectivamente un gasto sin factura es deducible y se puede contabilizar directamente con el módulo de gastos o contra el extracto bancario/tarjeta.
Pero también es verdad que en el SII, existe la posiblidad de declarar facturas simplificadas (tipo F2)... En mi opinión, siempre he interpretado que se refieren a las facturas emitidas, por ejemplo, cuando un negocio B2C emite tickets y no facturas, debería poder registrarlo para ingresar el IVA.
