Buenos dias :
Mi consulta es : Manualmente, pasé algunos anticipos a cuenta a proveedores. ¿Cómo podría eliminar pagos pendientes de facturas de proveedores sin que pasen por tesorería????
Gracias y saludos.
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Mejor respuesta
Buenos días, Abraham.
Por lo que he entendido de tu consulta, has hecho lo siguiente:
Registro del anticipo al proveedor:
- Debe: 407
- Haber: 57X
Registro de la factura de proveedor:
- Debe: 6X y 472
- Haber: 400
Asignar anticipo a la factura (asiento manual):
- Debe: 400
- Haber: 407
Para que la factura del proveedor quede pagada, hay que conciliar (relacionar) los saldos. Para ello tienes varias formas:
- Entrar en la factura de proveedor y debajo del importe de la factura te habrá aparecido un botón o un enlace de "Agregar". De esta forma puedes incorporar ese anticipo a la factura.
- Ir a apuntes contables, ir a la cuenta del proveedor, seleccionar los apuntes al debe y al haber que deseas y pulsar en "Conciliar".
Espero haberte ayudado.
Un saludo.