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modelo 123

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Pablo Pedrosa

Buenas tardes,

El modelo 123 no recoge las bases no sujetas a retención del reparto de dividendos. He intentado ir a través del mapeo de impuestos pero son plantillas de impuestos y no me permite crearlo. Alguien se ha encontrado con lo mismo?

1 Comentario
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Pablo Pedrosa
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Nada, no soy capaz.... Si alguien se ha encontrado con lo mismo o sabe como crear una plantilla de impuesto os lo agradezco!

2 Respuestas
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Harald Panten López
Mejor respuesta

Hola Pablo,

¿En qué versión estás trabajando? ¿Los modelos que estás utilizando son los de OCA?

Confirmado en runboat (V17) que las casillas 04 (Base) y 07 (Cuota) se rellenan correctamente aplicando las retenciones del 19% por dividendos. También las de totales que están relacionadas (09, 12 y 14).

Revisa que estés aplicando los impuestos correctamente en el asiento contable correspondiente.

Saludos.

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José Cambra
Mejor respuesta

Buenos días, Pablo.

Hablando desde mi total ignorancia en este modelo, y ya que nadie te ha respondido todavía, ¿deben declararse esas bases no sujetas a retención del reparto de dividendos? Lo digo porque es raro que no le haya pasado a nadie este caso todavía.


Por otra parte, y solo para salir del apuro, si necesitas declararlas, si hay algún impuesto del mapeo del mod. 123 que no estás utilizando, podrías modificar el porcentaje del impuesto y ponerlo a 0%. Así, si utilizas ese impuesto en la factura en las bases no sujetas, deberá aparecer la base en el modelo y no te sumará ninguna cuota. Una vez modificada la factura, te aconsejo que vuelvas a poner el porcentaje correcto para que no te afecte al funcionamiento de la aplicación.


NOTA: no sé si del modelo 123 hay una declaración anual. Si existe (y hay un módulo de OCA), es posible que no reconozca esta "trampa".

Un saludo.

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