Buenas tardes,
Tengo el siguiente problema a ver si alguien me puede echar un cable. Yo a los clientes le tengo asignado en su ficha la condicion de pago (giro 30 días, transferencia 60 días, etc). Cuando hago una factura de cliente, el programa detecta la condición de pago y automáticamente aparece en la factura. Sin embargo, el problema surge con las facturas rectificativas. Cuando realizas una factura rectificativa desde cero, el programa automáticamente la establece al seleccionar el cliente. Sin embargo, cuando realizas una factura rectificativa a partir de una factura de cliente (que es lo que va a ocurrir en la mayoría de casos, porque posterior a realizar la factura, se ha devuelto parte del material) el programa no establece la condición de pago, porque como se realiza a partir de una factura, el programa lo que piensa es ok, esta factura rectificativa va a estar pagada porque parte de una factura y la funcionalidad del programa es la de dar por pagada la rectificativa quitandole el importe a la factura normal. Ese es el pensamiento de Odoo.
Sin embargo, el problema de esta operativa es que hay a veces que la rectificativa se ha realizado posterior al pago de la factura. Entonces, aquí es donde tenemos el problema. Tenemos una factura girada al cliente (en proceso de pago) a la que posteriormente se le ha realizado una factura rectificativa (la cual no tiene condicion de pago establecida). Cuando hacemos el filtro para poner las facturas que tienen condicion de pago giro, para hacer las remesas a los clientes, estas facturas rectificativas no aparecen en ese filtro, cuando las tendríamos que descontar de la remesa.
En definitiva, no se si me he explicado bien, pero lo que necesito es que la condición de pago de cuando realizo una factura rectificativa debe tirar o bien del cliente o bien de la factura normal. ¿Hay manera de realizar esa configuración?
Gracias y un saludo.
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Buenas José,
Por una parte, estoy de acuerdo en tu comentario. Pero independientemente de eso, yo necesito que aparezca la condición de pago de forma automática (que coja el mismo que el de la factura original o ficha del cliente).
Como he explicado, si una factura se pagó en su momento , y posteriormente se ha emitido una factura abono, no puedo aplicar la rectificativa contra esa factura. Además, las facturas las hace punto de venta. Y no hablo de meter las rectificativas en la orden de cobro, sino que cuando yo agrupe por condición de pago vea que están ahí, porque si no le voy a cargar al cliente una cantidad que no corresponde.
Y si tú me dices, pues haz una revisión previa antes. Entonces tendría que ir comprobando los clientes que tienen giro y meterme en el listado de rectificativas (que no puedo agrupar por condición) e ir punteando. Lo veo un atraso
Buenas tardes, Javier.
No tengo claro que el problema sea exactamente el que indicas, ya que una factura rectificativa no tiene que aparecer en una orden de cobro.
Para mí, el problema viene a que has creado una factura rectificativa después de haber generado una orden de cobro, y esa factura rectificativa no se puede compensar con su factura "original" (la que rectifica). Lo que debería hacer en esos casos es conciliar las facturas rectificativas antes de volver a generar una remesa, independientemente de la condición de pago que tenga. De esta forma, si sacas un listado de facturas por pagar y miras el saldo adeudado, te mostrará el saldo correcto que te debe el cliente.
Espero haberte ayudado.
Un saludo.
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Hola, Javier.
¿Utilizas el módulo "Account Payment Mode" (https://github.com/OCA/bank-payment/tree/18.0/account_payment_mode)? Si es así, puedes indicar el modo de pago que quieres que aparezca por defecto cuando se cree una factura rectificativa de giro.
Un saludo.