Buenas,
Me pasa alguna veces que me sale el siguiente error :
Operación no válida
Cerrar
Ocurrió un error. El movimiento (Borrador de factura (* 5442)) no está saldado. El total de débito es igual a 14.944,58 € y el total de crédito es igual a 14.944,57 €. Tal vez quiera especificar una cuenta por defecto en el diario "Facturas de Sistemas de Gestión" para saldar cada movimiento de forma automática.
La precisión decimal para producto está en 5. En la moneda La precisión del precio está en 0,000010 y 2 dígitos decimales.
La verdad es que no se como resolverlo
Buenos días, Pablo.
No hay suficiente información para darte una respuesta.
Debes indicar la versión con la que trabajas (16.0, 17.0, 18.0, etc.) y si es community o enterprise.
Además, debes explicar un poco más el problema.
Por lo que yo entiendo del asunto de la consulta, estás intentando conciliar un cobro con una factura en borrador. Esa factura tiene un importe y el pago tiene otro importe, y hay un descuadre que, si quieres que se concilie de forma automática, informa que debes indicar en un diario (¿cuál es el tipo de diario: ventas, banco?) una cuenta para saldar la operación.
Si facilitas más información, puedo intentar ayudarte.
Un saludo.