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Hola, en el módulo sí se ofrece esa opción.
De hecho, hay una columna para ello en las devoluciones de cobros.
En el diario de banco, incluso puedes definir una cuenta y una empresa por defecto para las comisiones. Échale un ojo y verás que está ahí.
Saludos.
Muchas gracias por tú rápida respuesta. Correcto tienes toda la razón pero cuando vuelves a registrar el pago, no hay forma de que ese débito generado en la cuenta de gastos del banco referenciado al cliente se le cobre para generar el asiento de crédito para que se quede a 0. ¿Me equivoco?
Hola Harald,
Viendo que el proceso está bien, apuntes etc.. Entendemos que el proceso normal es que se genere una factura diferente para cobrar la comisión cunado se le repercute al cliente.
Muchas gracias por tu atención :)))
Un saludo!
Hola Rául, ya sé qué quieres decir... Ahora te entiendo mejor.
Creo que eso no está contemplado. O por lo menos, yo no lo he hecho (aunque tampoco lo he necesitado). En cualquier caso, lo que indicas es correcto. En la nueva factura le añades el recargo que consideres y listos.
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