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Edin Guermas Argiles

Buenas tardes,

En abril hicimos la actualización del Modulo I10n_es_aeat (con la incorporación del iva 0%, etc). y hemos detectado que en el fichero xml que se envía a Hacienda para el registro de las facturas recibidas, la fecha contable que se informa, es la fecha en que se envía el fichero (no la fecha contable que se informa en la factura).

Anteriormente enviaba la fecha contable que constaba en la factura, ahora la cambia por la fecha de registro, aunque en la factura siga constando otra fecha contable.

Alguien se ha encontrado con el mismo caso?

Tiene esto repercusiones de cara a Hacienda? ya que la información que se envía no es la misma que queda en el programa...

Gracias y un saludo. 

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Pedro M. Baeza

La fecha de registro contable no es la fecha contable, aunque el nombre engaña mucho. Es correcto que se envíe con la fecha del momento en el que se está realizando la comunicación al SII.

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Tetra Web Consultores S.L.U.

Muchas gracias Pedro por tu ayuda, en cuanto nos comunique la AEAT algo lo pongo en el foro a ver que esta pasando
Saludos cordiales

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Tetra Web Consultores S.L.U.

Buenas tardes viendo este post, tenemos un cliente que ha puesto en marcha el sii, y ha recibido comunicacion de hacienda AEAT por problemas en la comunicacion de facturas de proveedor: 


."....EXACTAMENTE con los datos

originales de la factura expedida por su contraparte (emisor factura), especialmente en lo

que se refiere al número de factura y fecha de expedición y/o fecha de operación" 

 Os ha ocurrido este caso a alguien hemos verificado y el numero de factura del proveedor es el que enviamos a AEAT pero debemos tener un problema de fechas

Muchas gracias por anticipado

La version que tiene de odoo es muy antigua, es la V8 y se ha incorporado al SII para evitar VERIFACTU 

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Maite Reina Cuadra

Hola Teresa, en facturas emitidas, para el IVA y el SII hay 2 fechas:
- Fecha expedición factura: que es la que se emite la factura, y es la fecha que cuenta para los 4 dias de envío al SII.
- Fecha operación: que es en la fecha que realmente se ha entregado el producto o se ha realizado el servicio. Esta es la fecha que se tiene que tener en cuenta a la hora de devengar el IVA. Esta fecha puede ser diferente (anterior) a la fecha de expedición de factura. Según el reglamento de facturación, tu puedes emitir facturas con fecha mes siguiente hasta el dia 15, pero respetando siempre la fecha de operación y deduciendo el IVA en la fecha de operación (no de emisión)
Espero haberte ayudado, Un saludo,