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No se si os habéis encontrado con la situación de que la factura tiene unos datos pero lo paga otro.
¿Cómo lo gestionáis?
Yo había pensando en hace un asiento para reclasificar la deuda a otro partner. Pero en es te caso la factura se mara como pagada.
Creo que este módulo te puede servir
https://github.com/OCA/account-invoicing/tree/16.0/account_invoice_alternate_payer
Lo había visto pero lo necesito en Odoo 17. Tendría que mirarlo para migrarlo.
Lo ideal en estos casos es migrar el módulo de OCA a la versión que necesitas. La comunidad OCA está pensada precisamente para que podamos mantener y mejorar estos módulos entre todos, y que no tengamos que reinventar la rueda en cada proyecto.
Al final, el coste de migrarlo es mucho menor que el de hacerlo por tu cuenta.
Otra opción es migrarlo en un repositorio tuyo y listos. Puede que sea "más rápido" ahora, pero a la larga te encontrarías que esa versión tuya sólo la mantienes tu y el coste de converger en las futuras versiones será más alto que optar por migrar directamente en la OCA.